Как привязать карту в мой налог

Как пользоваться приложением «Мой налог»: инструкция для самозанятых

Чтобы стать самозанятым, достаточно иметь смартфон. Не придется идти в налоговую инспекцию, писать заявление и что-то платить.

Для самозанятых работает мобильное приложение «Мой налог». Оно нужно тем, кто хочет и может использовать новый спецрежим «Налог на профессиональный доход».

Если вы еще не знаете, что это такое, почитайте наши статьи:

1. Что такое налог для самозанятых.
2. Как работает вычет по налогу на профессиональный доход.
3. Как использовать спецрежим в разных ситуациях.
4. 45 вопросов с короткими ответами.
5. Сложные вопросы по НПД.
6. 10 мифов, которым нельзя верить.
7. Обязанности самозанятых.
8. Права самозанятых.

Закон о налоге на профессиональный доход вступил в силу 1 января 2019 года. Чтобы платить налог по льготным ставкам и работать без кассы, положено зарегистрироваться — для этого и нужны приложение «Мой налог» или личный кабинет самозанятого.

Вот самая подробная инструкция, как всем этим пользоваться.

Рассылка с разбором новых законов

Истории о том, как законы влияют на деньги, — в вашей почте раз в месяц. Бесплатно
Подписаться
Подписываясь, вы принимаете условия передачи данных и политику конфиденциальности

Что такое приложение «Мой налог» и как оно работает

«Мой налог» — это официальное приложение от ФНС. Через него самозанятый удаленно взаимодействует с налоговой.

Мобильное приложение заменяет кассовый аппарат и всю отчетность. Через него самозанятые могут регистрироваться, принимать оплату от клиентов, формировать чеки и счета, платить налоги, запрашивать справки из налоговой. Там же можно подавать заявления в пенсионный фонд и добровольно платить страховые взносы для начисления пенсионных баллов.

В приложении «Мой налог» доступны инструменты аналитики для оценки своей деятельности. Например, можно отследить, как менялся доход за последние месяцы.

Приложение доступно в «Эпсторе» и «Гугл-плее». Не нарвитесь на мошенников: в интернете уже есть приложения-подделки. Вот правильные ссылки от ФНС:

1. «Мой налог» в «Эпсторе».
2. «Мой налог» в «Гугл-плее».

Как зарегистрироваться самозанятым

Применять новый спецрежим «Налог на профессиональный доход» смогут только те, кто подаст заявление через приложение или веб-кабинет и получит подтверждение от налоговой. Никакие бумаги заполнять и относить в налоговую не нужно — все только через интернет. Госпошлины за регистрацию нет.

Через приложение «Мой налог». Способов регистрации три: по паспорту, с помощью личного кабинета налогоплательщика и через госуслуги.

Для регистрации через личный кабинет понадобятся ИНН и пароль, который дают в налоговой, — вы вводите его для проверки имущественных налогов. Для регистрации по документу необходимо сфотографировать паспорт, сделать селфи и отправить заявление в налоговую о постановке на учет. Для регистрации через госуслуги понадобятся подтвержденный аккаунт на госуслугах и логин с паролем от него.

Регистрация через ЛК пройдет быстрее, но можно и по паспорту

Подтвердите номер телефона

Система предложит подтвердить номер телефона по коду из смс. Без кода номер не подтвердят и регистрация не пройдет. Если вы уже зарегистрированы как самозанятый, после ввода номера телефона автоматически попадете в личный кабинет.

Дальше выберите регион. Здесь учитывается не место жительства, а место ведения деятельности. Можно жить в Орле, а оказывать услуги заказчику из Москвы. Налог на профессиональный доход действует по всей России. Вы сами решаете, какой регион выбрать, но он должен быть только один.

Затем подтвердите регистрацию. Если вы согласны, то сейчас станете самозанятым. По крайней мере, получите доступ к функциям приложения: сможете отправлять чеки и следить за начислениями налога.

Еще нужно ввести пин для доступа. Дальше настраивайте вход по отпечатку пальца или фейс-айди — в зависимости от телефона. Но на работу приложения это уже не влияет.

Еще в приложении можно зарегистрироваться по учетной записи на госуслугах.

Иногда после регистрации появляется сообщение, что у вас тестовый доступ. Это значит, что налоговая проверяет данные. У нее на это есть шесть дней. Но чеки можно формировать и отправлять покупателям уже сейчас. Следите за статусом: если что-то пойдет не так, в регистрации могут и отказать.

Через веб-кабинет для самозанятых. На сайте nalog.ru есть есть отдельный кабинет для самозанятых. Через него можно регистрироваться и формировать чеки.

Вот правильная ссылка для доступа и регистрации: https://lknpd.nalog.ru/

Через веб-кабинет можно зарегистрироваться только по ИНН и паролю. По паспорту нельзя. Зато этот вариант подходит тем, у кого нет смартфона или кто не хочет скачивать приложение. Личный кабинет для спецрежима «Налог на профессиональный доход» доступен со стационарного компьютера, даже если у вас кнопочный телефон. Приложение «Мой налог» тут не пригодится.

При регистрации через сайт тоже нужно подтвердить номер телефона и выбрать регион.

Можно зарегистрироваться через приложение, а чеки отправлять через сайт — и наоборот. Когда вы стали самозанятым, можно пользоваться любым сервисом. Информация о доходах тоже доступна везде.

В веб-кабинете доступна и регистрация по паролю от госуслуг. Если есть подтвержденная учетная запись, можно использовать ее для входа в личный кабинет. Но здесь нужно быть очень внимательным: при первой же авторизации таким способом произойдет автоматическая постановка на учет в качестве самозанятого.

В веб-кабинете самозанятого все то же самое, что и в приложении

Варианты входа в личный кабинет

По логину и паролю. Логином служит ИНН самозанятого. Вводите тот пароль, что используется в личном кабинете физлица на сайте ФНС. Отдельного пароля для самозанятых нет.

По номеру телефона. Введите номер телефона, который указывали при регистрации самозанятости. На него придет сообщение с кодом для подтверждения.

Через госуслуги. Для доступа понадобятся логин и пароль от учетной записи госуслуг.

Как восстановить пароль, если забыли его. В веб-кабинете нет привычной кнопки «Восстановить пароль», потому что вы входите по номеру телефона или паролю от кабинета физлица или госуслуг. Поэтому и восстанавливать придется один из них.

Как пользоваться приложением «Мой налог»

Зарегистрироваться, принимать оплату, получать уведомления, формировать справки, платить налоги — все это можно делать дистанционно через мобильное приложение «Мой налог». Далее подробнее расскажем о его возможностях.

Если выставляете счет физлицу, укажите ФИО и адрес электронной почты. Если ИП или юрлицу — введите его ИНН и наименование организации

Счет можно сохранить в формате PDF или сразу распечатать на бумаге

Как выставить счет

По счету заказчик или покупатель переводит деньги самозанятому и учитывает перевод в своей бухгалтерии. В первую очередь счета запрашивают юрлица, так как требований к ведению бухучета у них больше.

Чтобы выставить счет, выберите раздел «Новая продажа» на главной странице приложения. Затем введите название услуги или товара, а также стоимость в рублях.

Как сформировать и отправить чек

На каждое поступление от клиентов нужно сформировать чек. Как вы получили деньги, не имеет значения. На счет в банке, наличными или на карту — это ваше дело. Чек вы формируете сами.

Делать это нужно через приложение или на сайте.

Выбирайте понятное наименование услуги или товара, который вы продаете. Не «За квартиру», а «За аренду квартиры с 1 по 31 января». Это важно и вам, и клиенту.

Передать чек можно любым способом. Например, распечатать на бумаге и вручить лично или отправить в мессенджере.

Как аннулировать чек

Если в чеке ошибка или пришлось вернуть деньги клиенту, чек можно аннулировать. Корректировку выполняют с помощью перевыпуска чека: сначала аннулируете старый, а затем формируете новый на ту же дату. Просто внести изменения в уже сформированный чек не получится.

Сроки, в которые можно аннулировать чеки, в законе не прописаны.

В приложении «Мой налог» можно аннулировать любой чек — начиная со дня регистрации самозанятости. Также можно создавать чеки задним числом: система позволит.

Программа аннулирует чек, пересчитает сумму дохода и налог с него. Результат сразу же отобразится в личном кабинете. Чек все равно будет виден с пометкой, что он аннулирован

Как узнать, сколько налога начислено

Считать налоги самим не нужно. Все происходит автоматически. Ставка зависит от того, кого вы указали в чеке. Если деньги пришли от физлица, налог начислят по ставке 4%. От фирмы или ИП — по ставке 6%. С учетом вычета ставки выходят меньше, но все это тоже считается без вашего участия.

Начисленный налог сразу можно увидеть в приложении или личном кабинете. То есть вам не придется ждать следующего месяца — вы можете сразу следить за тем, сколько денег должны заплатить в бюджет с каждой продажи.

Предварительный налог — это то, что вам начислено в течение месяца. Сразу платить эту сумму не нужно. Срок уплаты — до 28-го числа следующего месяца.

Задолженность — это то, что уже пора было заплатить. На эту сумму начисляют пени.

В приложении видны все чеки и начисленные налоги

Предварительные начисления с каждой продажи отображаются сразу, а не только в конце месяца

Как уплатить налоги через «Мой налог»

Приложение автоматически начислит итоговую сумму платежа не позднее 12-го числа следующего месяца. Придет уведомление о необходимости погасить задолженность.

Налог можно уплатить двумя способами:

1. Непосредственно в приложении по банковской карте.
2. Сформировать платежное поручение и уплатить налог в любом банке.

Как подтвердить статус самозанятого

Подтверждать статус нужно, например, перед сотрудничеством с новым заказчиком. Для этого формируется отдельная справка — тоже в приложении «Мой налог» или на сайте с компьютера. Со стороны налоговой инспекции она подписана электронной подписью и обладает такой же юридической силой, как и бумажная.

В веб-кабинете уже появилась возможность сформировать справку. Это подтверждение, что вы самозанятый. То же самое можно сделать и с телефона.

Для формирования справки зайдите в раздел «Прочее» и нажмите на кнопку «Справки»

Справка о постановке на учет в качестве самозанятого

Как привязать карту в приложении

К приложению «Мой налог» можно привязать свою банковскую карту. В таком случае не придется постоянно вводить реквизиты — и каждый месяц сумма налога будет списываться автоматически. Карту можно отвязать в любой момент.

Для привязки банковской карты нужно зайти в раздел «Прочее» и нажать на кнопку «Платежи»

Как вывести деньги из приложения

Вывести деньги из приложения невозможно: там не хранятся деньги, чтобы их оттуда снимать. Никакого кошелька там нет и не предусмотрено. Приложение предназначено для взаимодействия самозанятого с налоговой и клиентами: учитывать доходы, рассчитывать и платить налог, формировать чеки.

Можно только привязать карту для уплаты налога, но деньги с этой карты в «Мой налог» не попадут.

Как закрыть самозанятость в приложении

Снятие с учета возможно по двум причинам:

1. Если вы отказываетесь применять этот налоговый режим. Тогда потребуется заявление.
2. Если вы попадаете в список тех, кто не вправе его применять. В этом случае налоговая снимает налогоплательщика с учета по собственной инициативе, без заявления, и уведомляет его об этом через приложение «Мой налог».

Прекратить регистрацию по собственной инициативе можно непосредственно в приложении «Мой налог» или в веб-кабинете . Для этого в разделе «Профиль» нажимаем кнопку «Сняться с учета НПД».

После снятия с учета начисленные налоги за весь период работы все равно придется уплатить. Если у вас нет дохода, то и налога не будет. Взносы за этот период платить тоже не нужно. Поэтому сниматься с регистрации только из-за перерыва в работе необязательно.

Но можно регистрироваться, потом сниматься, потом опять регистрироваться — хоть каждый месяц. Процедура регистрации будет такой же, как и в первый раз.

Система предложит выбрать причину снятия с учета: добровольный отказ или утрата права на применение НПД

Что делать, если приложение не работает

Если с приложением что-то не так из-за технических работ, чек можно сформировать на следующий день после того, как все исправят. О технических работах будут сообщать на сайте ФНС.

Если приложение работает, но нет доступа в интернет, все равно можно сформировать чек — он отправится позже.

Как зарегистрировать ИП через приложение «Мой налог»

Зарегистрировать ИП через это приложение нельзя. Статус ИП нужно получать в обычном порядке — по заявлению. И так же его закрывать.

Работать на новом спецрежиме «Налог на профессиональный доход» можно и как ИП, и как физлицо. Взносы при этом никто не платит.

У меня нет смартфона и компьютера. Как работать на этом режиме?

Увы, никак. Без смартфона, компьютера и интернета использовать этот налоговый режим не получится.

В «Эпсторе» и «Гугл-плее» есть еще одно приложение «Мой налог». Оно тоже подходит?

Нет, никакие приложения, кроме тех, что указаны по ссылкам в нашей статье, не подходят для работы на новом налоговом режиме. Даже если вас там каким-то образом зарегистрируют, вы не станете самозанятым и не получите льготы. Возможно, у вас даже будут списывать какие-то деньги, но в бюджет они не попадут. Такая же ситуация с приложениями, у которых похожие названия и логотипы.

ФНС запустила специальный сайт о налоге на профессиональный доход. Если сомневаетесь — ищите все ссылки там.

Здравствуйте! Спасибо за очень подробный рассказ про Самозанятых! Подскажите пожалуйста, обязательно ли отправлять чек покупателю? Можно ли не отправлять чек? Если покупателю чек не нужен. В моём случае за аренду. Спасибо!

Отредактировано

Нура, я конечно не автор статьи, но насколько я знаю что если вдруг налоговая заинтересуется вами то может влепить штраф за то что не выдали чек, это является обязательным условием на этом налоговом режиме и по сути это самая главная ошибка которую вы можете совершить являясь самозанятым
P.S.Если не выдать чек, последствия будут для всех. Самозанятого могут оштрафовать на 20% от суммы дохода по чеку, а за повторное нарушение в течение полугода — на всю сумму. Данные из чеков — это и есть налоговая база, с которой начисляется налог.

Антон, а как налоговая может узнать о том, что не выдан чек? Ну если только специально им не доложить конечо. . .

Здравствуйте. Я само занятый. Зарегистрирован в системе «Мой налог», также к системе привязана карта, для автоматического формирования налогов. До вчерашнего дня если поступления приходили на привязанную карту (спец счет), то в системе «Мой налог» автоматически платеж фиксировался и выставлялся налог. Последняя операция (сделка) была с бюджетной организацией, оплата поступила на спец счет, но система «Мой налог» ни как его не зафиксировала.
Что делать в данной ситуации? Или подождать пару дней или самому сформировать чек, но тогда не окажется так, что чек будет вручную сформирован, а позже система дополнительно его проведет еще раз?

Артем, раскажите, пожалуйста, чем у Вас дело закончилось? У меня такая же ситуация — деньги от юр.лица пришли на спецсчёт, но в системе «мой налог» они не видны

George, чек выписывается на сумму полученного дохода, как на кассе. Программа сама потом посчитает 6% от этой суммы, которые пойдут на уплату налога.

Здравствуйте, если я ремонтировал дома у физического лица его бытовую технику, а у него оказывается ЕСТЬ ИП или ООО ?

Евгений, если Вы выполняете ремонт бытовой техники, которая не стоит на балансе организации, то это значит, что услугу Вы оказали физ.лицу. В любом случае, Вы не будете нести какую либо ответственность, кроме качества оказанной услуги. Обязанность нанимателя уведомить Вас о том, кому Вы оказываете услугу.

Здравствуйте. скажите, а как быть с расходами? их приложение учитывает? например организаторы сп. получаем деньги от клиентов, но потом большую часть переводим продавцу

Ирина, приложение не учитывает расходы. Поэтому, если Вы укажете всю сумму поступления в чеке, налог начислят на неё.
Если расходы документально подвержденные, лучше зарегистрировать ИП на УСН доходы-расходы 15%

Екатерина, А ещё лучше АУСН.

Витек, куда сюда) перевести можно на банковский счет, а это приложение только для учета доходов)

Павел, значит бухгалтерия не подала на выплату, либо у вас ошибка в реквизитах, либо ваш банк дольше обрабатывает платежи, чем у коллег (это от физиков зачисление происходит быстро, а от ип и юр.лиц зачисление на карту может происходить до 3 дней) Часто причина может быть еще в том, что бухгалтерия поздно отправила платежку в банк (после 16:00, большинство банков не обработает такую платежку в этот же день, а только на следующий рабочий). Повторно бухгалтерия не может направить в банк, если не отзовет платежку или из банка не придет отказ (при ошибке в платежных реквизитах). В противном случае банк должен обработать обе платежки и вам бы перечислили деньги сверх договоренной суммы))

Никитина, посмотрите в приложении возможности «аннулирования чека». Факт получения дохода зимой, а не летом, значит и налог должны заплатить зимой.
Но лучше позвонить на горячую линию или написать запрос в налоговую, чтобы точно разобраться.

Здравствуйте. В приложении мой налог, после формирования чека, выдаёт, красным неоплаченных счётов 1? Эту сумму надо оплатить?

Здравствуйте. Я не понимаю как вывести деньги на мою карту

Здравствуйте! Может ли человек зарегистрироваться самозанятым, если он работает на госпредприятии?

Подскажите, пожалуйста, я выписываю счет, его мне оплачивают, далее я отмечаю, что он «оплачен», но в налогах не показано, сколько я должна оплатить. всегда стоят 0,00 и я не могу ничего добавить и автоматически ничего не происходит тоже. Как быть?

Здравствуйте! Если я указала, что раб няней мне указывать в чеке свод зп ?

Отредактировано

Добрый день! Спасибо за ответы. Есть еще один вопрос: при первичной регистрации на Мой налог я привязала карту Сбербанка. А теперь открыла карту Тинькофф и хочу привязать ее, а Сберовскую карту удалить. Не могу найти, как это сделать?
Подскажите, пожалуйста!

Здравствуйте
Подскажите пожалуйста
Делаю продажу услуг доставка груза автотранспортом
Выставляю чек на оплату
Но чеки дублируются
Один удаляю и сбивается сума лимита по доходу
Итог у меня 2200000 по учету мой налог
А компания уже оплатила 2600000
Что делать в такой ситуации ?

Здравствуйте! Я получаю оплату за свои услуги наличными,как налог оплачивать?

Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Зарегистрировался в приложении мой налог, в Сбербанке карта привязалась, но в приложении мой налог не отображается и из-за этого не могу сформировать чек

Подскажите пожалуйста чек сформировала в приложении и видимо не отправила в ведомство за 2месяца можно ли задним числом подать и оплатить налог

Очень полезный материал, спасибо, что обновляете его ��

Отредактировано

Я всегда оплачивала налог напрямую через карту, а в этом месяце оплатила по квитанции, отсканировав qr-код, с другой карты. В итоге уже неделю платеж на зачисляется и висит неоплаченный, да ещё и просроченный.
Может, кто-то знает, что делать?

возможно ли изменить в проведенных и выставленных счетах поле наименование товаров и услуг для их уточнения по требованию плательщика, потребителя товаров или услуг? Если да, то как это сделать?

Здравствуйте. Подскажите пожалуста. Как платить налог, если нигде не отображается сколько нужно заплатить?

Здравствуйте!! Не привязала сразу банковскую карту на сайте. Когда разобралась с правилами прошло 5ть месяцев. Как оплатить налог за прошлый год��

Oksana, а мы уже 2 месяца отмечаем доходы ,а авиастанция об оплате не приходит ,почему?

Здравствуйте. Я хочу зарегистрироваться как самозанятая, но у меня есть партнер-техник, который живет в другом городе. Каким образом мне можно перечислять его проценты и как при этом будут начисляться налоги для него и для меня?

Добрый день ! А если мой бывший работодатель, который имеет ООО , имеет и ИП, и за услуги будет платить с этого ИП, это считается, что мне платит бывший работодатель и нужно ждать два года ? Юр лица разные.

Я формирую чеки, но мне не приходит счёт на оплату налога. Почему так?

Добрый вечер! Такой вопрос возник у меня приходят на карту алименты, детские и переводят родители некоторые суммы (1000-2000) будут ли начисляется налоги на них?

Как получить справку о том, что платил налог как самозанятый?

Здравствуйте, я тоже зарегистрировалась вчера ‘но мне сказали что и муж должен тоже зарегистрироваться ‘на мой налог ‘это правда или нет подскажите .
.

Здравствуйте Подскажите получается если я самозанятая получаю на карту например 100 р из них мне надо потратить на материалы например половину и в налоговую я вношу 50 р . То потом налоговая не спросит почему пришла одна сумма а в налоговую я на оплату внесла меньшую

Здравствуйте. Скажите, а налог же платится не с выручки, а с дохода. Как они учитывают мои расходы? А то может и прибыли то нет? Это вручную как-то надо ехать делать? Или в приложении можно посчитать?

Это первый сайт на котором подробно описано как пользоваться приложением Мой налог. Господи,спасибо ,что есть люди ,которые могут внятно объяснить необходимое.Спасибо.

Отредактировано

Здравствуйте, сколько времени идёт оплаченный налог в налоговую и как узнать,что он туда поступил?

Добрый день! А если я поставляю сувенирную продукцию организации по договору реализации, а мне перечисляют деньги с фактической продажи товара, мне платить налог как с продажи физическому лицу или юридическому лицу? Организация же получается продает товары физическим лицам

Здравствуйте, если мне пришли деньги за работу, и чтобы назначали налог, я должна нажать в приложении новая продажа и ввести сумму которая мне поступила?

как всегда тинькофф на высоте журнал

Здравствуйте, как в счёте увеличить количество одинакового товара? Количество больше одного не ставится.

Добрый день. А почему в «мой налог» попадают абсолютно все операции по переводу в мой сбербанк? Отец перевел 1000р на подарок — «мой налог» засунули это в приложение как «услугу самозанятого»)) Пришлось аннулировать этот чек вручную в приложении. Так можно? Это безопасно? Нигде информацию об этом найти не могу вообще.

Скажите пожалуйста, можно ли писать всю сумму за месяц разом, если мои клиентам чеки электронные не нужны?

Лысый, для самозанятых это не предусмотрено, в любом случае вы обязаны отчислить 4% от полной суммы сформированного чека.

Марина, как говорится нет. и не надо

Мне очень понравился раздел «Что делать , если приложение не работает». Советуют отправить счет на следующий день. А что делать , если приложение не работает уже четыре дня, и ни где не узнать когда оно заработает?

Подскажите , человек полтора года работал на нпд и не забивал чеки, сумма накопилась приличная, выше 2,4 млн. Пишут, что нельзя забивать чеки задним числом,но одновременно на сайте фнс в разделе вопросы написано, что можно провести продажу задним числом. Что можно сделать в такой ситуации? Как избежать штрафа 100%?

Как оплатить налог самозанятому

Самозанятые граждане получают доход и декларируют его. Рассказываем, как оплатить налог самозанятому.

Как налог начисляется

Самозанятые формируют чеки после каждой выполненной работы или оказанной услуги, а потом оплачивают налог прямо в своём смартфоне — через приложение «Мой Налог». Но можно и в любом другом приложении, через который гражданин регистрировался и получал новый статус. Идти в Налоговую и писать какие-либо заявления не нужно.

Самозанятый не подсчитывает сумму налога вручную, за него всё делает приложение. Ставка зависит от того, кто указан в чеке — физическое лицо или ИП/компания, т.е. важно, от кого была принята оплата. Если расчёты проводились с физлицом, то налоговая ставка составит 4%, а с ИП/компанией — 6%.

Например, в приложении «Мой налог» сумма налога отображается на главной странице — в строке «Предварительный налог». Чем больше чеков формируется в месяце, тем больше становится сумма. Самозанятый будет видеть, сколько придётся заплатить в качестве налога. Но данную сумму не нужно оплачивать сразу первого числа следующего месяца, человеку дают срок — до 25 числа. К примеру, налог на доход за июль надо заплатить до 25 августа. Если дата выпадает на выходной или праздники, то оплата сдвигается на первый рабочий день.

Если не оплатить налоговое уведомление до 25-го числа, то начисляется пени в размере 1/300 от ключевой ставки

Кстати, рядом расположена строка «Задолженность». Здесь отображаются суммы налога, которые нужно было оплатить. На неё начисляются пени.

Вся информация видна на главном экране приложения:

Как платит налоги самозанятое лицо

В приложении «Мой Налог» сумма налогового платежа подсчитывается автоматически не позже 12-го числа следующего месяца. Затем самозанятый получает уведомление. Если сумма получилась меньше 100 рублей, то её приплюсуют к следующему месяцу, когда она будет составлять более 100 рублей.

Налоговую квитанцию можно оплачивать разными способами:

• банковской картой в приложении;
• на сайте или в приложении банка по реквизитам из налогового уведомления (можно отсканировать QR-код);
• через Госуслуги;
• в банкомате, платёжном терминале или в отделении банка.

Особенности оплаты

В приложении «Мой Налог» бывает, что даже после уплаты налога сумма всё равно висит как неоплаченная. Никакой штраф не начислят: просто иногда синхронизация длится несколько дней.

• Если самозанятый постоянно забывает,до какого числа нужно оплатить налог, можно подключить автоплатёж.

Для этого нужно привязать карту, с которой автоматически будет списываться начисленный налог. Вообще оплачивать можно с любой карты, не обязательно с той, на которую приходят деньги. Если отвязат карту в приложении, в дальнейшем с неё деньги автоматически списываться не будут.

• Если скрывать от Налоговой часть дохода, можно получить штраф в размере 20% от этой суммы.

При повторном нарушении в течение полугода самозанятого оштрафуют на полную сумму дохода. Например, человек зарабатывал по 30 тыс. рублей три месяца подряд, но ничего не платил. Налоговая узнала про это и оштрафовала. Теперь нарушителю придётся заплатить 6 тыс. (20% от первой суммы) + 30 тыс. + 30 тыс., и это не считая неуплаченного налога на эти суммы и пени.

• Формировать чеки можно и задним числом, но налог будет оплачиваться в следующем месяце.

Допустим, самозанятый забыл сформировать чек в мае по одному поступлению в 1 тыс. рублей, а сейчас наступил ноябрь. Ему необходимо создать чек в ноябре, но указать фактическую дату поступления средств. С этой суммы он заплатит налог уже в ноябре, т.е. 40 рублей, если оплата пришла от физлица.

В обратной ситуации сумма налога будет возвращаться. Например, самозанятый аннулировал старый чек, вернул денежные средства заказчику, а налог уже заплатил. Приложение автоматически пересчитает сумму налога и отобразит переплату. При оплате следующего налогового периода эту сумму зачтут, и заплатить придётся меньше.

Если в этом месяце самозанятый ничего не заработал, то в следующем платить ничего не нужно. Сумма налога зависит от полученного дохода

Про налоговый вычет

Тем, кто впервые регистрируется в качестве самозанятого, государство дарит налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей для уменьшения суммы налога. Его дарят только один раз.

Схема работает не так, как при возврате вычета с покупки имущества или оплаты обучения. Данную сумму нельзя сразу израсходовать. Ежемесячно из начисленного налога будет вычитаться 1-2% месячного дохода, пока доли не достигнут суммы в 10 тыс. рублей.

Пример. Самозанятый на протяжении месяца получал оплату от физлиц. От всей суммы посчитают 1%, он войдёт в вычет, и его самозанятый не заплатит. Налог, который надо оплачивать, будет рассчитан на оставшуюся сумму.

Когда самозанятому платить налог первый раз

Первый налоговый период считают по-другому. Он растягивается до конца следующего месяца, т.е. оплата налога за два месяца. Например, самозанятый зарегистрировался и что-то заработал 14 июля. До 12 августа никакое налоговое уведомление не придёт. Налог за июль и август пришлют до 12 сентября, а крайний срок его оплаты — 25 сентября.

С Рокет Ворк самозанятым удобнее организовать свою деятельность, ведь все процессы автоматизированы. Приложение сформирует и отправит чеки заказчику, а также автоматически оплатит налог вовремя

Работайте на себя

Скачайте приложение и найдите работу для себя. Рокет Ворк автоматизирует документы и оплатит за вас налоги.

Как привязать карту в мой налог

Заполните данные, поставьте галочку напротив «Я соглашаюсь с условиями оферты» и нажмите кнопку «Подтвердить»

Шаг 2. Одобрите запрос на подключение в приложении «Мой налог» для ПАО Сбербанк

В приложении «Мой налог» нажмите на своё имя, перейдите в раздел «Партнёры» и найдите запрос подключения от ПАО Сбербанк. Скачать «Мой налог» можно в Google Play или в App Store

Выберите запрос от ПАО Сбербанк. В блоке «Оплата налоговых начислений от моего имени» нажмите «Отказать», затем нажмите на оранжевую кнопку «Разрешить»

Как только вы получите СМС-сообщение с номера 900, вернитесь в сервис «Своё дело». В случае, если сервис запрашивает право на регистрацию доходов в налоговой, нажмите «Отмена». Если запроса нет, то больше ничего делать не нужно.

Как привязать карту в мой налог

от 22 мая 2020 года

Меры поддержки самозанятых граждан

11 мая в своем выступлении Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о мерах поддержки для самозанятых граждан, предполагающих возврат в полном объеме суммы налога на профессиональный доход, уплаченного за 2019 год.

Возврат налога будет осуществляться в беззаявительном порядке на банковские карты, привязанные в приложении «Мой налог». Самозанятым, которые не привязали банковские карты, необходимо это сделать в приложении «Мой налог» в разделе «Прочее» > «Платежи» > «Добавить карту».

Инструкция по привязке банковских карт в мобильном приложении «Мой налог»

Инструкция по привязке банковских карт в Личном кабинете «Мой налог»

Кроме того, самозанятым гражданам будет представлен дополнительный «налоговый капитал» («бонус») в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в 2020 году оплатить налоги, задолженность, пени по налогу на профессиональный доход. При этом налоговый капитал («бонус») в течение 2020 года будет автоматически применяться для полной уплаты налога на профессиональный доход.

Дополнительная информация о порядке и сроках осуществления выплат будет размещена на сайте ФНС России после принятия соответствующих нормативных правовых актов.

Инструкция по привязке банковских карт в мобильном приложении «Мой налог»

1. Установите последнюю версию приложения «Мой налог» из Google Play или App Store.

2. Войдите в Вашу учётную запись по привязанному к приложению «Мой налог» номеру мобильного телефона или учётной записи портала «Госуслуги». Если Вы были зарегистрированы в качестве налогоплательщика НПД через приложение партнера, необходимо авторизоваться с указанным в приложении партнера номером телефона.

3. В главном меню выберите раздел «Прочее» -> «Платежи» -> «Добавить карту» (для предыдущих версий приложения «Настройки» -> «Параметры оплаты» -> «Добавить карту»):

4. Введите номер банковской карты, срок действия, CVC-код, указанный на обратной стороне банковской карты и нажмите «Продолжить». В процессе привязки банковской карты с нее для проверки будут списаны и возвращены 1 руб. и 10 руб. Банк-эмитент карты может запросить дополнительную информацию для проведения транзакции (смс-код и т.д.) После успешной привязки банковской карты появится сообщение «Регистрация завершена успешно».

5. Нажмите кнопку «Вернуться в Мой налог». В данном разделе появятся сведения о вновь привязанной банковской карте с 4 последними цифрами ее номера.

ВНИМАНИЕ! СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКОЙ КАРТЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ МОГУТ ОТОБРАЗИТЬСЯ С НЕБОЛЬШОЙ ЗАДЕРЖКОЙ.

Если карта не отобразилась сразу, зайдите в данный раздел приложения через некоторое время.

Инструкция по привязке банковских карт в личном кабинете «Мой налог»

1. Зайдите в личный кабинет «Мой налог» по адресу https://lknpd.nalog.ru/

2. Войдите в Вашу учётную запись по привязанному к приложению «Мой налог» номеру мобильного телефона, учётным данным от личного кабинета «ЛК ФЛ» или с помощью учётной записи портала «Госуслуги».

3. В главном меню выберите раздел «Настройки»

4. Выберите раздел «Платежная информация» и нажмите «Добавить новую карту»

5. Введите номер банковской карты, срок действия, CVC-код, указанный на обратной стороне банковской карты и нажмите «Продолжить». В процессе привязки банковской карты с нее для проверки будут списаны и возвращены 1 руб. и 10 руб. Банк-эмитент карты может запросить дополнительную информацию для проведения транзакции (смс-код и т.д.)

6. После успешной привязки банковской карты появится сообщение «Регистрация завершена успешно».

7. Нажмите кнопку «Вернуться в Мой налог». В данном разделе появятся сведения о вновь привязанной банковской карте.

ВНИМАНИЕ! СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКОЙ КАРТЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ МОГУТ ОТОБРАЗИТЬСЯ С НЕБОЛЬШОЙ ЗАДЕРЖКОЙ.

Если карта не отобразилась сразу, обновите страницу через некоторое время.

Электронный текст документа

подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:

официальный сайт ФНС России

по состоянию на 28.05.2020